Как отразить чек с НДС от подотчетного лица в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Как правильно в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 отразить чек, в котором указан ндс от подотчетного лица?если в Авансовых отчетах указывать без НДС то получается проводка Дт 10 Кт 71а если в Авансовых отчетах указывать НДС то получаются проводкиДт 10.01 Кт 71.01Дт 19.03 Кт 71.01Дт 91.02 К 19.03Дт НЕ.01.09Правильные ли получаются проводки если есть только чек, в котором указана сумма НДС? Счета-фактуры нет.что означает запись Дт НЕ.01.09 ?

  Проводки верные.
  А что за зверь НЕ.01.09 посмотреть можно в самой 1 С. Откройте план счетов и почитайте об этом счете.
• Добрый день!
  Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Все желающие будут отвечать Вам здесь, в этой теме.
• Добрый день,
  simport, 
  
  Подскажите, какой вариант правильный первый или второй?
  
  Как Вы проводите чеки с НДС в 1С ?
• Цитата: отразитьчек, в котором указан ндс от подотчетного лица?

  Цитата: Дт 10.01 Кт 71.01Дт 19.03 Кт 71.01Дт 91.02 К 19.03

  Верные проводки.
  

  Цитата: Как Вы проводите чеки с НДС в 1С ?

  Уже не помню, больше года уже не заполняла А/о. На вкладке Товары, но точно не помню. Там счет учета выходит 41, ручками подправить на 10.
• Здравствуйте! Приведенные проводки программа формирует при общей системе налогообложения. У Вас ОСН-? Если ОСН, то программа верно сформировала проводки. Отражение НДС на счет 91.02 прочих расходах в качестве непринимаемых-верно. В расходы по БУ Вы принимаете затраты без НДС к учету. Сумму выделенного НДС в документах исключаете( выделяете в программе отдельно). Без счет-фактуры данный НДС принять к вычету нельзя. По налогу на прибыль в расходах учитываются затраты без НДС. НДС без счетов-фактур (выделенный в документах отдельно) списывается в прочие расходы( в расчете налога на прибыль данные расходы не учитываются). Выделенный в документах НДС можно принять к вычету только по БСО без счет-фактуры при командировочных расходах (по проездным билетам).
• Александр Байсаров, 
  Добрый день.
  У нас ОСН.
  Подскажите, если у меня чек на сумму 652 руб. 36 коп. в т.ч. НДС 99 руб. 5 коп.
  То в авансовом отчете прочее я формирую 552 руб. 85 коп.  в графе НДС указывать без ндс если нет счета-фактуры?
  Как в программе выделить отдельно?
• Здравствуйте! По графе прочее в сумме ставите 652,36 по строке НДС выбираете ставку 18% Программа сама автоматически рассчитает сумму НДС 99,05. По графе всего должна стоять сумма 652,36. В графе СФ (счет-фактура) далее БСО галочку не ставите,реквизиты счет-фактуры не заполняете. Программа автоматически создаст проводки,те которые Вы приводили.